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Total empenhado
R$ 721.889,87
Total liquidado
R$ 635.039,73
Total pago
| Nº Empenho | Data | Tipo | Credor(es) | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000001 | 01/01/2026 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL 00418055000116 | Empenho destinado à cobertura das despesas com vencimentos e salários dos servidores da Câmara Munic... | R$ 200.000,00 | R$ 61.843,30 | R$ 61.843,30 |
| LEG-2025-0371 | 25/08/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados na confecção de xerox em diversos... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0367 | 25/08/2025 | Ordinário | A MOREIRA DE SOUZA ME | Valor que se empenha para custer despesas relativas aquisição de material de expediente a ser utiliz... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0383 | 21/08/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de copa e cozinha, destinados... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0379 | 21/08/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de materiais de limpeza e produtos de higi... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0375 | 21/08/2025 | Ordinário | FIALHO e DUTRA LTDA | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para preparo e for... | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0363 | 20/08/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DIAS | Empenho destinado à cobertura de despesas com serviços de transporte de Vereadores e servidores do P... | R$ 3.039,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0359 | 20/08/2025 | Ordinário | ELIO ALVES FERREIRA MEI | Empenho destinado à cobertura de despesas com a aquisição de salgados de diversos sabores, destinado... | R$ 2.500,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0355 | 20/08/2025 | Ordinário | GRAFICA VICTORIA | Valor que se empenha destinado ao custeio de despesas com a aquisição de material gráfico, destinado... | R$ 8.621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0149 | 20/08/2025 | Ordinário | DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0077 | 20/08/2025 | Ordinário | CONCEPT SOLUTIONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0033 | 20/08/2025 | Ordinário | SALUS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0101 | 19/08/2025 | Ordinário | LeM CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0015 | 19/08/2025 | Ordinário | IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEG-2025-0162 | 18/08/2025 | Ordinário | MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... | R$ 1.747,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |